Ya avisaron de que había poco margen de maniobra y así parece que ha sido, pues existen pocas diferencias entre la propuesta que el PP presentó el viernes de Carnaval para el presupuesto municipal del 2016 y la que llevará el lunes a la Comisión de Hacienda para que sea aprobado el viernes 29 por el pleno, con el apoyo de los dos votos de Ciudadanos. El presupuesto municipal para este ejercicio será de 102.996.391 euros (casi un millón más que la propuesta inicial) y si se añaden los organismos autónomos --Fundación Municipal de Deportes, Instituto Municipal de Servicios Sociales, Ifeba, Consorcio Adelardo Covarsí e Inmobiliaria Municipal-- supera los 108 millones de euros. Se trata del primer presupuesto que elabora Maripaz Luján como concejala de Hacienda y fueron presentados ayer a los grupos de la oposición.

Teniendo en cuenta que en el 2015 el ayuntamiento no aprobó nuevos presupuestos, sino que prorrogó los del 2014, el del 2016 supone un incremento de 9,8 millones de euros (un 11%) sobre las previsiones iniciales del año pasado, aunque los gastos definitivos del 2015 superaron los 146 millones de euros.

El anexo de inversiones para este año incluye partidas que suman poco más de 4 millones de euros, en las que se han añadido, respecto a la propuesta inicial, tres aportaciones de Ciudadanos, que requieren 150.000 euros en total: un monumento dedicado al general Menacho (85.000 euros), 50.000 euros para instalaciones del parque canino y 15.000 euros para una réplica de cañones que se instalarán en el hornabeque del puente de Palmas.

Se han incorporado además 238.700 euros para expropiaciones en El Campillo por parte de la Inmobiliaria Municipal y 380.000 euros de aportación municipal a la primera convocatoria del proyecto de Ciudades Inteligentes. Se mantienen las inversiones en la red de agua para la sustitución del colector en Cardenal Cisneros (172.000 euros), la renovación del abastecimiento de Francisco Guerra (187.550 euros) y el refuerzo de depósitos de abastecimiento (353.000 euros). También se destinan 281.000 euros a la nueva comisaría de la Policía Local y 95.000 euros para la zona deportiva del nuevo parque de San Roque, en obras en la actualidad.

Para financiar casi la totalidad de las inversiones (a las que se añaden 938.000 euros de transferencias de capital), el equipo de gobierno prevé solicitar un crédito por importe de 4,6 millones de euros que se tramitará bajo las condiciones de amortización de 20 años. Para la obtención de ingresos no se ha previsto vender ningún bien inmobiliario este año.

En el presupuesto de gastos, el capítulo de personal se incrementa un 7,21%, pasando de 35,1 millones del año anterior a 37,7 millones de euros. Además del incremento del 1% en las retribuciones, se ha contemplado el 50% de la paga extra del 2012 y el 25% de la Carrera Profesional en su nivel 2. Respecto a las aportaciones a los organismos autónomos, la interventora pone de manifiesto en su informe su falta de autofinanciación, pues existe una gran dependencia del ayuntamiento, así como llama la atención sobre las coberturas del déficit de explotación del servicio de agua por parte de Aqualia y del transporte urbano por Tubasa.